ULAZ/UNOS TROŠARINE - Dodana mogućnost unosa trošarine pri unosu ulaznog računa koji ima iskazanu trošarinu (alkoholna pića, bezalkoholna, kava...).

MOGUĆNOST DEFINICIJE / VEZANJA IZNOSA TROŠARINE ZA ARTIKAL
Za svaki artikal koji ima trošarinu možete vezati iznos trošarine (preporuka uvećajte je za naknadu za zbrinjavanje) - Pristupite (F12) u artikal i u polje C.T.Br. unesite trošarinu kao na slici dolje

POSTUPAK UNOSA ULAZNOG RAČUNA S TROŠARINOM

Za prvi put potrebno je izvući prečac „Trošarine“ – Pomoć/Uredi/Pristup/Trošarine/Dodaj Lijevo/Desno po želji

Klikom na prečac „Trošarine“ u kalkulaciji se otvaraju dva nova stupca „Trošarina“ i „Ul. Cijena + Troš.“ Ukoliko ste vezali iznos trošarine uz artikal u navedena polja će se upisati iznos trošarine i ulazna cijena će se uvećati za trošarinu. Ukoliko ne želite vezati iznos trošarine za artikal možete ju upisati i ručno - slobodan unos u stupce „Trošarina“ ili „Ul.Cijena+Troš.“ Naravno ako upišete TROŠARINU automatski se računa Cijena + trošarina i obrnuto.
Ovisno o načinu na koji su podatci iskazani u primci i što Vam je lakše odabrat ćete unos trošarine.

DUŽI NAZIV ARTIKLA
Info artikla - duži naziv - u novoj verziji programa  vidljiv je u tablici ulaznih i izlaznih dokumenta te na pregledu zaliha.
Vrlo korisna opcija za stranke koje koriste info artikla umjesto standardnog naziva artikla. Ispisuje se prvih 60 znakova upisanih u info artikla - važna informacija jer je upis u polje info neograničen.
Što je potrebno za aktivaciju ove opcije prikaza?
U Sistem/Parametri/Ispis računa aktivirati opciju „ ispis opisa stavke umjesto naziva“
Zalihe – Ispis (F8) dodan parametar „ispis opisa umjesto naziva“ za one stranke koje koriste prošireni naziv artikla (info artikla)

Tolerancija koja se unosi na zaključku ulaznog dokumenta je sada vidljiva na izvještaju Izvješća/Rekapitulacije dokumenata u drugom redku ispod Fakturne vrijednosti

Robna kartica – dodan ispis lot broja

Kod ispisa izlaznih dokumenata uz ispis poslovne jedinice partnera dodano da se ispisuje i adresa upisana u adresu poslovne jedinice

Glavna knjiga - prilikom označavanja plaćanja – opcija Ura/Ira plaćanja program automatski osim oznake plaćanja zatvara i stavke u saldakontima

Glavna knjiga/Analize – Kartica partnera – dodana mogućnost ispisa Kartice partnera u valuti

Zaključak godine – neuravnotežene temeljnice – poruka Temeljnice nisu uravnotežene napravite provjeru iz izvještaja.
Podsjetnik izvještaj o neuravnoteženim temeljnicama se nalazi na meniju Izvješća/Neuravnotežene temeljnice

Glavna knjiga/ Predlošci za knjiženja i automatsko slanje u knjigu URA računa bez PDV-a i reprezentacije
U nastavku su tri slučaja kako treba podesiti predložak za knjiženje

• Kad ne želite račun bez PDV-a poslati u knjigu URA podesite predložak kao na slici dolje

• Kad želite račun bez PDV-a poslati u knjigu URA

• Kad želite račun reprezentacije poslati u knjigu URA – PDV  u koloni Ne može se odbiti

PRIHODI I RASHODI - NOVI IZVJEŠTAJ

Glavna knjiga/Poslovne Bilance/Prihodi i rashodi – Novi izvještaj koji u zadanom periodu daje pregled ukupnih rashoda i prihoda analitički po kontima.
Primjerice pod rashode prikazuje ukupnu klasu 4 (analitički po kontima) i dugovnu stranu klase 7 (analitički po kontima), a prihode potražnu stranu klase 7 (analitički po kontima).
Moguće je dobiti pregled rashoda i prihoda u istom razdoblju prethodne godine radi usporedbe, te posebno pregled Troškova – 4 i pregled Prihoda/rashoda – 7.

VAŽNO! VAŽNO! – Ovaj izvještaj za 12 mjesec tekuće godine mora izuzeti vrijednosti koje su knjižene na troškovima, rashodima i prihodima u završnim temeljnicama.
U tu svrhu je potrebno je otvoriti posebnu vrst dokumenta za Završne temeljnice (ukoliko niste), te u Sistem/Parametri/Financijsko/Vrsta dokumenta završnih temeljnica navesti vrstu dokumenta koju ste otvorili primjerice kao na slici

SALDAKONTI - Nova opcija postojećeg izvještaja
Ispis (F8)-Pregled dospjelih računa – Na ovom izvještaju dodana mogućnost ispisa dospjelih računa koji su otvoreni više od N dana. Možete filtrirati dospjele račune sa saldom većim od N Kuna
Primjerice otvoreni računi više od 60 dana i sa saldom većim od 10 Kn.

Rabat definiran u podatcima o partneru se evidentira u dokumentima (Račun, Ponuda..)

Dodana mogućnost transfera dokumenta iz jedne poslovne godine u drugu

Ispis (F8) – dodana mogućnosti snimanja više računa u PDF datoteci odjednom. Potrebno je označiti opcije kao na slici

ŠIFRARNIK USLUGA – moguće je za svaku vrst usluge definirati različiti konto prihoda
Ovu opciju možete koristiti ukoliko ste definirali Šifrarnik usluga i ako su konta na koja se knjiži definirana u računu (konto i protukonto).
Ako je knjiženje po kontima definirano na nivou dokumenta onda ova opcija za sada nije primjenjiva

Pretporez pri Uvozu po novoj mjeri Covid 19 od 10.04.2020 do 20.06.2020. može biti na poziciji PDV-a obrasca II15 I III14. - tako je privremeno u programu napravljeno.
Nakon 20.06.2020. pretporez pri uvozu će kao i do sada biti iskazan samo na poziciji III14 PDV obrasca. Trenutno program ne podražava obje opcije.

Izvješća/Rekapitulacija plaća - naziv kolone ukupno koštanje promijenjeno u ukupni trošak u kojem se bruto plaći nadodaje i iznos naknade.

Naknada za terenski dodatak i vrtić automatski se prenosi u JOPPD obrazac.

Kod knjiženja plaće u Glavnu knjigu u temeljnicu se prenosi opis – mjesec i godina na koju se plaća odnosi

Izvješća/Platna lista-Obrazac IP1 – dodana mogućnost snimanja u PDF datoteci platnih lista svih radnika odjednom.
Potrebno je aktivirati slijedeće opcije kao na slici

Rekapitulacija/Rekapitulacija partnera – dodan ispis broja računa

Partneri/Pristup/Poslovne jedinice – ID PJ (poslovne jedinice) preimenovan u Šifra Poslovne Jedinice