Nema komunikacije sa poreznom upravom. Provjerite Vašu internetsku vezu.
U parametrima programa Kasa, na kartici fiskalizacija RH provjerite je li skinuta oznaka sa parametra „fiskalna potvrda računa aktivna“. Drugi mogući problem je da je internetski preglednik Internet explorer postavljen na „work offline“ status, a ne bi trebao biti. To možete provjeriti klikom na opciju File u Internet exploreru. Posljednji korak u rješavanju ovakvog problema je čišćenje Windows Registry-a uporabom programa CCleaner koji je besplatan i može se preuzeti sa interneta.
Provjerite je li ispravno upisan OIB za radnika koji je izradio račun koji se ne može fiskalizirati.
KNJIŽENJE/KONTROLNA TRAKA
Kao na slici dolje – aktivirajte Računi bez JIR-a i Oznaka naknadnog zahtjeva za JIR. Ispis F8 i svi prikazani računi će se ipisati i fiskalizirati.
Kako ćete biti sigurni da su računi fiskalizirani? – u tablici kontrolna traka svi fiskalizirani računi dobit će u stupcu JIR brojevnu oznaku. Za vidjeti stupac JIR pomaknite se desno u tabeli kontrolna traka.
STORNO CIJELOG RAČUNA
Za potrebe storniranja cijelog računa (storno se također fiskalizira) potrebno je u meniju KNJIŽENJA odabrati opciju STORNO, prečica je kombinacija tipki ALT i -. Pojavit će se polje Unesi broj računa i polje za unos računa. Na ekranu će se pojaviti stavke pozvanog računa sa količinom u minus. Ukoliko se slažete sa storniranjem zaključite račun razmaknicom. Na pozvani račun možete intervenirati tako da promijenite količine ili uklonite neke stavke prije nego li ga zaključite – u slučaju da ne stornirate sve nego samo dio.
Nisu se prenijeli prometi za jedan ili više dana iz Kase. Da bi ih ponovo prenijeli potrebno je ući u kasu i pritisnuti F2, odabrati dan koji nije prenesen i pritisnuti „Prenesi promet“. Ukoliko nedostaju prometi za veći vremenski period, u Kasi pod izbornikom Pomoć odaberite opciju „Servisiranje“ i definirajte vremenski period za koji želite prenijeti promete u KIS.
Ovakva situacija ukazuje na problem sa printerom. Provjerite imate li papira u printeru, da li je printer upaljen i da li su svi kablovi ispravno priključeni.
Ovakva situacija ukazuje da je došlo do greške u printer spooleru i da ima puno stavki koje čekaju na ispis. Potrebno je isprazniti printer spooler na način da odete u Kontrolnu ploču (eng.Control panel) -> Uređaji i pisači (eng.Devices and Printers) i dva puta kliknete na Vaš pisač. U novootvorenom prozoru izbrišite sve stavke koje čekaju ispis.
Ova greška ukazuje na to da je ostao upaljen program Kis ili program Kasa. Tijekom preuzimanja verzije potrebno je prethodno izaći iz oba programa. U situaciji kada se ova greška javlja, a korisnik nije u ni jednom od programa, potrebno je provjeriti sistemske procese na način da pristupite upravitelju zadataka (eng.task manager) i u sekciji procesa prekinete Kis.exe ili Kasa.exe ukoliko su oni vidljivi u popisu procesa. Upravitelju zadataka možete pristupiti desnim klikom na alatnoj traci sustava Windows.
Ova situacija ukazuje na razliku u artiklima između KIS-a i Kase odnosno, U KIS-u ne postoji ta šifra artikla koji je prodan kroz Kasu. U toj situaciji pronađite artikl u KIS-u koji se nalazi na nekoj drugoj šifri i potom u Kasi izvršite prešifriranje na šifru iz KIS-a (Kasa -> Knjiženja -> Prešifriranje sa šifre iz kase na šifru u KIS-u).
Ukoliko imate izlazni račun u programu KIS kojemu je vrsta plaćanja „Transakcijski račun“, prilikom pokušaj fiskalizacije tog računa program će Vas upozoriti da račun nije gotovinski (po zakonu RH samo je gotovinske račune nužno fiskalizirati). Ukoliko svejedno želite fiskalizirati taj račun, pritisnite tipku DA.
Također ukoliko imate izlazni račun u programu KIS kojemu je vrsta plaćanja „Gotovina“, i pokušate isprintati taj račun prije nego li ste ga fiskalizirali, program će Vas također upozoriti (iz razloga što na računu još uvijek ne postoji JIR).
Pritiskom na tipku OK program će ugasiti obavijest i nastaviti sa ispisom računa.
Greška u ovoj situaciji kada se prebacuje prometa u Ugostiteljstvo ukazuje na mogućnost da prodani artikl u KIS-u ima dva puta upisan isti normativ. Provjerite normative i pokušajte ponovo prebaciti promet.
Potrebno je pokrenuti Meni knjiženja/kontrolna traka, pozicionirati se na željeni račun (broj računa je prikazan pokraj opcije dodaj kupca), te „svi računi“ skinuti kvačicu i na „dodaj kupca“ staviti kvačicu. Potom kliknite na dugme Ispis (F8). i otvorit će Vam se šifrarnik partnera. Ukoliko je novi parner na dugme F9 (Dodaj) upišite njegove podatke.
