Konta URA/IRA
Ukoliko proknjiženi e-računi ne idu automatski u IRU, pregledajte definiciju Konta URA/IRA. Potrebno je definirati 22- i 12- da automatski idu u uru/iru . Primjer definicije Konta URA/IRA:
Nova verzija digitalne likvidature
Definiranje autorizacije - Digitalna likvidatura Pročitaj Više Za svaku autorizacijsku grupu potrebno je podesiti prava djelatnika vezano za digitalnu likvidaturu Više detalja pogledajte u objavi Autorizacija zaprimljenih e-računa Knjiženje i razvrstavanje računa i e-računa Pročitaj Više Od sada je omogućeno knjiženje računa i e-računa direktno iz Pregleda dokumenata, odnosno program će sam oformiti zaglavlje temeljnice. […]
Brzo dodaj
Nova mogućnost – Brzo dodaj (CTRL + F9) primjenjiva je u modulima Usluge, Maloprodaja (izlaz) i Veleprodaja (izlaz). Nova mogućnost odnosi se na olakšan i ubrzan način formiranja zaglavlja dokumenta sukladno predefiniranim podacima (datumi izrade, dospijeće definirano za partnera i vrsta plaćanja vezana za dokument), odnosno dodavanje novog dokumenta koje će imat već formirano zaglavlje. […]
Učitavanje FINA certifikata za e-račun
E-RAČUNI – POSTAVKE Odaberete Servis slanja – FINA Prijeđite u tab Certifikat Upišite lozinku (password) certifikata, kliknite Učitaj certifikat i pronađite gdje ste spremili certifikat – po završetku učitavanja kliknite Snimi *Ukoliko na istom certifikatu imate više poduzeća – u polje OIB certifikata potrebno je upisati OIB poduzeća nositelja certifikata
UVOZ E RAČUNA U ROBNO
Od 2026. godine morati će se svi računi slati kao e račun. Unutar robnog knjigovodstva također postoji opcija uvoz e-računa gdje automatski možete dohvatiti te proknjižiti račun. Informacije o poslanim računima šalju se u Poreznu upravu u realnom vremenu. Ulazni i izlazni računi su u digitalnoj arhivi. Proces zaprimanja i slanja je trenutan i transparentan […]
Izračun Zakonom dopuštenog Kala na artikle koji su manjak po inventuri
Odlična opcija za djelatnosti i robu koja ima Zakonom dopušten kalo. Kako koristiti? 1. Napravite inventuru te proknjižite inventurne razlike u dokument inventurnih razlika (u našem primjeru je RAZ) Napravite dokumente inventurnih razlika za manjak i za višak posebno jer se kalo računa samo na manjak 2. ULAZ – pristupite (F12) u Dokument RAZ (u našem […]
Kako napraviti zapisnik o promjeni cijena?
VLP/MLP – ULAZ Zapisnik o promjeni cijena kreira se tako što: Provjerite dokument koji ćete koristiti – šifranti – dokumenti, primjerice ZVK definiran kao na slici: Napomena: Važno je da dokument ažurira zalihe Dodajte ga na isti način kao i primku – F9 – U vrstu dokumenta potrebno je izabrati dokument ZVK. Dodavanjem stavke prikazati […]
Kako unijeti zavisni trošak na ulaz?
U nastavku slijede primjeri unosa zavisnih troškova koji su vezani za primku
SERVIS SALDA
Ova opcija služi za servisiranje - nalog za provjeru svih knjiženja vezanih za dokumente materijalnog knjigovodstva. Provjerava se knjiženje u knjigu popisa, URA i IRA i glavnu knjigu. Servisiranje pokrećete izborom u meniju KNJIŽENJA ili kraticom ALT+S. Također postoji mogućnost da pokrenete servis salda za više poslovnih jedinica odjednom. Pokretanjem birate da li ćete servisirati […]
ROBNO KNJIGOVODSTVO Zaključak godine, inventura i nova poslovna godina
Kako pravilno unijeti i proknjižiti inventuru unutar KIS4WIN aplikacije.
Automatske narudžbe
Kako kreirati automatske narudžbe unutar programa te podesiti dinamičan izračun narudžbe temeljem prodaje unutar određenog broja dana.
Automatsko ažuriranje cijena u šifrarniku
Ne morate više voditi računa o ažuriranju šifrarnika već se ono automatski obavlja čim se proknjiži ulazni dokument za koje ste aktivirali ovu opcije.
Kako automatski izračunati Zakonom dopušten kalo?
Kako unutar KIS4WIN programa izračunati i unijeti Zakonom dopušten kalo. Koji dokument koristiti i na koji način definirati artikle.
Automatsko knjiženje e-računa u robno – uvoz xml datoteke eRačuna
Od 2026. godine započela je Fiskalizacija 2.0 i obveza slanja eračuna u B2B segmentu. Prednosti eRačuna su brojne i automatiziraju poslovne procese. Uvoz eRačuna kroz KISERP znači i arhivu originalnih xml datoteka koje se čuvaju na Vašem disku u mapi PRIMLJENI ERAČUNI. Knjiženje eRačuna odvija se automatski te je omogućeno knjiženje prema odabranom mjestu troška […]
OSS: OBRAČUN PDV-a ZA PRODAJU KUPCIMA U EU
Ako putem web shopa prodajete proizvode fizičkim osobama u drugim državama Europske unije, pri čemu se roba isporučuje u drugu državu članicu EU-a, potrebno je pratiti vrijednost ostvarene prodaje. Nakon prelaska propisanog praga od 10.000 EUR nastaje obveza obračuna PDV-a prema stopi države kupca. Za prijavu i plaćanje tako obračunanog PDV-a koristi se OSS (One […]
Dokument PPO
Kod definiranja dokumenta PPO (PPU ili kako god ga nazvali), obratite pažnju na dvije stvari: VATEX treba biti EU-AE ostavite da dokument ažurira zalihe otkvačite da se ne ispisuje porez zakačite kvačicu na "Izvoz" Ukoliko u uslugama koristite šifrarnik usluga, na usluzi ostavite tarifni broj 0 i PDV 25%, jednako vrijedi i u robnom knjigovodstvu […]
Mogućnost automatskog slanja vezanih dokumenata s eračunom
U robnim modulima omogućeno je automatsko slanje vezanih dokumenata napravljenih u KIS-u zajedno s eračunom. Primjerice, transferirali ste OTP u IFV i želite zajedno s IFV-om poslati i OTP. Pri ispisu IFV-a zakačite kvačice "Ispis vezanih dokum." i "Auto. dodaj privitke" te standardno "Pošalji e-račun". Ukoliko imate više transferiranih dokumenata, KIS će ih sve dodati […]
Dokument: predujam
Dovoljno je formirati jednu vrstu dokumenta za predujam B2B, odnosno, dvije vrste dokumenta ako imate i kupce građane. Prilikom izrade storna predujma - proces i kod ostaju jednaki kao i na originalu, baš kao što je navedeno na stranicama PU.
Dokumenti: odobrenje i povrat kupcu
Kod definiranja dokumenata Odobrenje i Povrat kupcu, vodite računa: Odobrenje je financijski dokument i ne zahtijeva KPD, s druge strane, Povrat kupcu je robni dokument s artiklima i KPD je potreban ako je u definiciji dokumenta zakačena kvačica na "Predznak + (uvećava stanje)" - kada radite dokument količinu stavljate u minus ako u definiciji dokumenta […]
Napomena: “Ovo nije fiskalizirani račun”
Uslijed zakonskih obveza, uvedena je kontrola dokumenata kod kojih će se ispisivati napomena: "Ovo nije fiskalizirani dokument" Kada će se napomena ispisivati? Kod nekomercijalnih dokumenata: Partner ima teritorij Građani i koristite dokument koji nije definiran ni za F 1.0 ni F 2.0 Kod komercijalnih dokumenata: Neovisno o teritoriju partnera, ako je dokument definiran za F […]
Reference na dokumentu – eRačuni
NAPOMENA ISPORUKE - referenca narudžbenice/a DOKUMENT ISPORUKE - referenca na bilo koji drugi dokument KOMENTAR (na zaključku) - broj i klasa ugovora koji imate s tom strankom 1. KOMENTAR - broj i klasa ugovora koji imate s tom strankom 2. >>>>> - referenca na bilo koji drugi dokument 3. OPIS - referenca narudžbenice/a […]
Skupno slanje e-računa iz KIS-a
Pozicionirajte se na jedan od računa koje želite poslati kao dio skupnog slanja eračuna - ISPIS (F8) CRVENA boja - označite Definiranje PLAVA boja - ostavite na SVI ako želite poslati sve vrste dokumenata ili u padajućem izborniku izaberite vrstu dokumenta koju želite slati kao eračun ZELENA boja - zakačite kvačicu na "Od datuma" i […]
Mogućnost promjene predefinirane vrste plaćanja
Kada podesite dokument za Fiskalizaciju 1.0 - program će inicijalno nuditi Gotovinu kao vrstu plaćanja. Ukoliko želite promijeniti tu vrstu plaćanja, to možete napraviti na razini dokumenta. npr. FUG ćete i dalje koristiti za Gotovinska plaćanja kupaca građana, a otvorit ćete dokument FUT za transakcijska plaćanja kupaca građana Kada izvršite promjenu, potrebno je izaći iz […]
Tovarni list
1.TOVARNI LIST: VELEPRODAJA – IZVJEŠĆA – TOVARNI LIST Tovarni list omogućuje ispis ukupnih količina po šifri artikla bez obzira na različite cijene, rabate, bar kodove i ostale razlike po artiklima u dokumentima. Obično se koristi za pregled i utovar robe po izlaznim računima, kao u primjeru opisanom dolje. 1.MLP/VLP – pozicionirati se na dokument IFV […]
PREDUJAM
Evidencija predujmova povezuje finalni račun s jednim ili više predujmova. https://youtu.be/UyzleuAJK1o
Servis nabavnih cijena
Pokretanjem ove opcije program prolazi po svim izlazima i servisira nabavne cijene po zadnjim ulazima robe. Time nanovo izračunava maržu po izlaznim računima. Ako koristite metode Prosječna ili LIFO. IZLAZ - KNJIŽENJA - SERVIS NABAVNIH CIJENA
SERVIS SALDA
Ova opcija služi za servisiranje - nalog za provjeru svih knjiženja vezanih za dokumente materijalnog knjigovodstva. Provjerava se knjiženje u knjigu popisa, URA i IRA i glavnu knjigu. Servisiranje pokrećete izborom u meniju KNJIŽENJA ili kraticom ALT+S. Također postoji mogućnost da pokrenete servis salda za više poslovnih jedinica odjednom. Pokretanjem birate da li ćete servisirati […]
DEFINIRANJE AKCIJSKE PRODAJE – moduli MALOPRODAJA i VELEPRODAJA
Kako definirati akcijsku prodaju ili akcijske cijene za odabrane artikle za sve kupce u zadanom periodu u modulu maloprodaja i veleprodaja
Definicija dokumenta
Šifranti - Dokumenti - Pristup Šifranti - Dokumenti - Temeljnica Šifranti - Dokumenti - URA/IRA
Šifranti artikli i knjižna nota – nove opcije
BRZO UREĐIVANJE Pročitaj Više Omogućena je brza izmjena prodajnih cijena i signalnih/željenih količina artikla izravno na pregledu svih artikala. Nema potrebe pristupati u artikal kako bi izmijenili neki od tih podataka. Klikom na Brzo uređivanje aktivirate opciju. Artikli na kojima ste mijenjali cijene/količine bit će označeni sivo dok ne spremite promjene klikom na Snimi. Sistemske/lokalne […]
Definiranje poslovnih jedinica
Oznaku poslovne jedinice program automatski dodjeljuje - ona je ujedno i oznaka poslovnog prostora pri ispisu računa (ukoliko to želite promijeniti na dnu se nalazi polje Fiskalna oznaka) Popunjavate redom naziv poslovne jedinice, opis ukoliko želite, adresu i poštanski broj Metode: LIFO - last in first out - metoda koja troši zadnji ulaz, odnosno najnovije […]
PRIVREMENI DOKUMENTI
PRIVREMENI DOKUMENT - ova opcija označava kreiranje dokumenta koji je istovjetan standardnom dokumentu samo što se nalazi u posebnom tabu ili pregledniku PRIVREMENIH DOKUMENATA i nije proknjižen u robno knjigovodstvo dok ga ne potvrdite. Ovo je odlična opcija za sve kojima je ulazak u minus privremen jer nisu stigli unijeti zaduženje robe ili nisu dobili […]
Definiranje izlaznog dokumenta s poslovnim procesom i kodom za Fiskalizaciju 2.0
Definiranje dokumenata za Fiskalizaciju 2.0 i 1.0 - svi moduli Definicija dokumenata za modul Usluge Definicija dokumenata za modul Maloprodaje Definicija dokumenata za modul Veleprodaje Prilikom izdavanja e-Računa važno je ispravno definirati kod i poslovni proces dokumenta. U nastavku objašnjavamo kako to ispravno definirati: Šifrarnik - Dokumenti Pronađite dokumente koje koristite za slanje eRačuna, najčešće […]
Dodavanje SLIKA u PROGRAM i ISPIS istih .txt
Ovaj jednostavan postupak omogućava jednostavno dodavanje slika i ispis s njima. Otvorite artikal kojem želite dodati sliku. Prebacite se na tab “Slike”. Povucite i ispustite sliku u formu (ili kliknite na “+” i odaberite sliku s računala). Nakon dodavanja slike, program će vas pitati želite li je optimizirati za ispis – preporučujemo da odaberete opciju […]
ROBNO KNJIGOVODSTVO – Više decimala u nabavnoj i prodajnoj cijeni
Velika promjena u robnom knjigovodstvu! Omogućili smo parametarski odabir broja decimala za nabavne i prodajne cijene. Nabavne cijene – do 5 decimala iza zareza Prodajne cijene – do 3 decimale iza zareza Kako povećati broj decimala? SISTEM – PARAMETRI – ROBNI DOKUMENTI VAŽNA NAPOMENA ZA KORISNIKE KOJI ĆE MIJENAJTI BROJ DECIMALA NABAVNE CIJENE […]
Kako zaključati dokumente u robnom knjigovodstvu?
Dokumente u robnom knjigovodstvu možete zaključati na dva načina. Desnim klikom miša nudi se opcija Zaključaj (možete zaključati dokument na kojem ste pozicionirani) i Zaključaj u periodu (možete odabrati vremenski period unutar kojeg želite zaključati dokumente, kao i koju vrstu dokumenata želite zaključati).
DUGME “OSVJEŽI”
ROBNO KNJIGOVODSTVO – ULAZ/IZLAZ – PREGLED Dodano je dugme “Osvježi” koje omogućava trenutni prikaz svih dokumenata kreiranih u programu na više radnih mjesta. Sada možete ažurirati prikaz bez potrebe za ponovnim ulaskom u program – jednostavno kliknite na dugme za trenutni pregled najnovijih dokumenata. NAPOMENA: Ukoliko ste personalizirali alatnu traku – dodavali prečace na alatnu […]
Inventura: Kako Provoditi Inventuru Zaliha – Video Vodič
Kako zaključati dokumente?
Opcija zaključavanja dokumenta služi kako bi se spriječile daljnje izmjene. Slijedite ove upute za AUTOMATSKO zaključavanje dokumenta na primjeru dokumenta IFV: ŠIFRANTI – PARAMETRI – Zaključavanje Veleprodaja – Izlaz VLP Ukoliko želite RUČNO zaključati dokument, to možete učinit na dva načina: Zaključaj: Odaberite željeni dokument i primijenite zaključavanje Zaključaj u periodu: Zaključajte sve ili vrstu […]
