Da, eRačuni se mogu slati skupno tako da se klikom na ispis definira koje dokumente želite poslati. Moguće ih je odabrati kroz više razina: ograničenjem broja dokumenata, datumom i/ili partnerom.

Moguće je ponovno poslati eRačun kao indikator kopije:

• Ponovno slanje e-računa

Robni dokumenti

NAPOMENA ISPORUKE -  referenca narudžbenice/a
DOKUMENT ISPORUKE - referenca na bilo koji drugi dokument
KOMENTAR (na zaključku) - broj i klasa ugovora koji imate s tom strankom

Dokumenti usluga

1. KOMENTAR - broj i klasa ugovora koji imate s tom strankom
2. >>>>> - referenca na bilo koji drugi dokument
3. OPIS -  referenca narudžbenice/a
Sve detalje pogledajte u objavi: Reference

Poslan - eračun je uspješno poslan kupcu

Zaprimljen - eračun je zaprimljen od strane kupca

Neuspjelo - pri slanju eračuna dogodio se neuspjeh (kod Vašeg posrednika ili posrednika Vašeg kupca) - Što napraviti u tom slučaju pogledajte u objavi: Neuspjelo slanje i/ili fiskalizacija eračuna

Zakon o Fiskalizaciji ne mijenja zakon o PDV-u. Znači račun ide za obavljenu uslugu ili isporučen proizvod, stoga može datum računa biti različit od datuma nastanka računa.

• Obračun poreza po datumu isporuke

Za Fiskalizaciju 2.0 potrebno je definirati naziv i OIB operatera - osobe koja izrađuje račun

• OIB Operatera - Fiskalizacija 2.0

KPD šifre nisu "naše" ili KIS šifre, to je šifrarnik kojeg uzimamo sa DZS, poveznica na: https://web.dzs.hr/App/klasus/

Ako nema šifre apeliramo pišite na KPD@dzs.hr te ih kontaktirajte na eporezna. Mi Vam stvarno ne možemo pomoći.

Mora se koristiti posebna vrsta dokumenta i vrsta poslovnog procesa, nema KPD oznake. Na primjer, Predujam je zaseban dokument koji se iskazuje pod kodom 386.

Kako definirati dokumente pročitajte na objavi Definiranje izlaznog dokumenta s poslovnim procesom i kodom za Fiskalizaciju 2.0

Kod definiranja dokumenata Odobrenje i Povrat kupcu, vodite računa:

• Odobrenje je financijski dokument i ne zahtijeva KPD, s druge strane, Povrat kupcu je robni dokument s artiklima i KPD je potreban


• ako je u definiciji dokumenta zakačena kvačica na "Predznak + (uvećava stanje)" - kada radite dokument količinu stavljate u minus


• ako u definiciji dokumenta nije zakačena kvačica na "Predznak + (uvećava stanje)" - kada radite dokument količinu stavljate u plus


• proces je P9, a kod 381 (odobrenje) ili 384 (povrat kupcu)

Više o definiciji dokumenata PKV i ODO pročitajte u objavi Dokumenti: Odobrenje i Povrat Kupcu

• Razmjena statusa između različitih posrednika ovisi o posrednicima.


• MER i Fina razmjenjuju statuse odbijeno. ePoslovanje najavljuje razmjene.


• Savjet - dok se razmjena ne riješi provjerite u FISK APLIKACIJI, razdoblje od do i status para

• Status Neuspjelo - potrebno ga je stornirati i napraviti novi račun


• Novi račun pošaljite kao e-račun


• SAVJET! Pričekati nekoliko dana jer posrednik u nekoliko navrata pokušava poslati neuspjele e-račune

Moguće ukoliko se vrši promjena podataka koji ne utječu na pdv, ukupni iznos računa, a to su:

• VATEX


• KPD


• Datum dospijeća


• Napomene


• Podatke o partneru (npr. GLN)


• Unutar e-računa naglašeno je da se radi o kopiji


• Odbijanjem kopije e-računa, odbijate i original

Više pogledajte u objavi

U prozoru e-računi dodano je novo polje Fiskalizacija gdje preuzimamo status fiskalizacije od posrednika

Trenutno možemo preuzeti status od MER-a, ePoslovanja i Zlatnog eRačuna

Oznake se mogu mijenjati od posrednika do posrednika, pa je uspješna fiskalizacija kod MER-a označena kao success, a kod ePoslovanja uspjeh

Oznake se ažuriraju klikom na Dohvati.

Više pogledajte u objavi

Storno e-račun se odmah poveže s originalnim e-računom ukoliko ste koristili opciju desni klik - storniraj

U eIzvještavanje ide originalni račun i storno tog računa.

Ukoliko je riječ o stornu predujma, važno je naglasiti kako nijedan dokument s kodom 386 ne ide u eIzvještavanje.

Knjiženje izlaznih i ulaznih e-računa moguće je obaviti i skupno - zbirno knjiženje e računa jednim nalogom po istom predlošku.

Više o zbirnom knjiženju e-računa možete pročitati u objavi Zbirno knjiženje e-računa

Dokument Kolektor je aplikacija za digitalizaciju poslovanja koja pretvara dokumente u obrađene i proknjižene podatke i sprema ih u eRegistrator.

• Više o Dokument Kolekoru pročitajte u objavi


• Česta pitanja o Dokument Kolektoru

Preuzet/Zaprimljen - kliknuli ste Preuzmi PDF

Prihvaćen/Odobren - kliknuli ste Prihvati

Odbijen - kliknuli ste Odbij, naveli razlog odbijanja i podatak o odbijanju je proslijeđen informacijskom posredniku

*nazivi statusa mogu varirati, ovisno o posredniku

Stornirajte ga i napravite novi, oba pošaljite kao e-račun ili pošaljite kopiju odbijenog e-računa

Krivo odbijanje eRačuna nije moguće poništiti jer se odbijanje odmah zabilježi u FiskAplikaciji!

• Vizualizacija e-računa - originalni pdf pošiljatelja ili vizualizacija posrednika iz xml datoteke ako pdf nije dio datoteke


• Ukoliko xml ne sadrži vizualizaciju, preuzimamo vizualizaciju posrednika - koji nam ovo omogućavaju


• Trenutno možemo preuzeti vizualizaciju od MER-a, ePoslovanja i Fine

Ne odbijajte ih, radi se o istom računu koji je ponovno poslan kao kopija. Razlog je jednostavan, ispravljen je podatak koji ne utječe na PDV, odnosno na ukupan iznos.

Kada zaprimite e-račun s istim brojem kao prethodni, nemojte odmah pomisliti da je riječ o duplikatu. Kopija e-računa znači da je isti račun ponovno poslan zbog manje tehničke ili administrativne izmjene koja ne utječe na PDV odnosno ukupan iznos. Važno je znati da se ne radi o novom računu, već o ispravi. Ako takav račun odbijete, odbijate njegovu originalnu verziju.

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

[269] 358|ERačun [UBL21] Server prijavljuje grešku!|{
"error": "Greška pri validaciji dokumenta",
"details": "Identifikator kupca '9934:' nije pronađen u AMS sustavu Porezne uprave. Koristite eIzvještavanje > Evidentiraj dokument koji nije moguće izdati kao eRačun"
}|Greška pilikom slanja upita prema serveru

Znači da se kupac kojem šaljete e-račun nije prijavio u AMS sustav. Dodatno možete provjeriti na Validacija tako što upišete OIB i kliknete ok.

Ukoliko kupac nije prijavljen možete:

1. kontaktirati kupca i javiti mu da se prijavi u AMS


2. kontaktirati posrednika i provjeriti trebate li vi ili posrednik prijavite preko eIzvještavanja tog kupca

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

[2661] 358|ERačun [UBL21] Server prijavljuje grešku!|{"File":{"Value":"Neispravan xml.","Messages":["XML nije prošao UBL provjeru valjanosti sa sljedećim pogreškama:[HR-BR-25-KPD]Svaki artikl MORA imati identifikator klasifikacije artikla iskazan šesteroznamenkastom brojčanom oznakom iz sheme Klasifikacija proizvoda po djelatnostima: KPD (CPA) – listID „CG“, osim u slučaju računa za predujam i odobrenja. Trace ID: 1cb05d1e-5d94-4aae-aab2-1fef677d64fa."]}}|Greška pilikom slanja upita prema serveru

Znači da neki od artikala ili usluge nema dodijeljenu KPD šifru.

U pristupu računa na kraj reda možete provjeriti u koji artikl nije klasificiran:

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

[41479] 360|GenXMLFile [UBL21]|Vrsta dokumenta "FUS" nema definiran Er. proces|Greška prilikom generiranja XML-a

Znači da niste definirali proces ili kod u vrsti dokumenta koja je navedena, u ovom slučaju FUS.

Šifranti- dokumenti - FUS - i provjerite definiciju koda i procesa. Ako je nema definirajte ju, a najlakši način je da ponovno odaberete UBL21 pa će program sam definirati proces i kod za komercijalni račun.

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

(500) Intenal Server Eror
Sender; Internal ServerEror
Payload: OIB primatelja nije ispravan. Fiskalizacija nije moguća

Znači da partneru - kupcu građaninu - nije točno definiran teritorij.

Šifranti - partneri - kupac građanin  - i pogledajte pod teritorij je li definiran kao Građani.

Ukoliko poduzeće nije u sustavu PDV-a, a šaljete e-račun, nećete koristiti vatex oznake nego definirati parametre poduzeća:

1. SISTEM - PARAMETRI - ISPIS RAČUNA - Izjava o čl. oslobođenja od poreza
   Upišite točan članak
   


2. SISTEM - PARAMETRI - FISKALIZACIJA RH (tab) - Maknut kvačicu s U sustavu PDV-a
   
   

Ukoliko nakon slanja e-računa ima status POSLANO pa nakon preuzimanja ZAPRIMLJEN ili NEUSPJELO, Provjerite je li primatelj u AMS, poveznica za provjeru AMS PROVJERA.

Ako jeste sačekajte neko vrijeme te ako je status i dalje NEUSPJELO kontaktirajte posrednika.

Ukoliko se pri ispisu dokumenta javlja greška:

Poruka ''Fiskalni broj dokumenta nije definiran!!

Znači:

1. tom je dokumentu definirana UBL21 forma, a dokument se ne šalje kao e-račun (primjer: PON,OTP,...)


2. taj dokument se šalje kao e-račun ali nije definirana br.vr.dok. (primjer: FUS, IFV,...)

Kako definirati dokumente pogledajte na Dokumenti

Promjena se primjenjuje na sve buduće dokumente. To znači da račun koji želite poslati trebate izbrisati i ponovno izraditi.

Račun (ili računi) s navedenim id-em nije fiskaliziran, odnosno pronađen u FiskAplikaciji. Provjerite s Vašim posrednikom.