Micronic d.o.o., Osječka 12a, 21000 Split
Tel: 021/468-001, 021/468-002 i 021/468-003

Objave

Sidrene cijene

Ministarstvo Gospodarstva je odlukom o objavi cjenika i isticanja dodatne cijene kao mjere izravne kontrole cijena u trgovinama na malo uvelo isticanje sidrene cijene. Sidrena cijena ističe se kao dodatna cijena uz maloprodajnu cijenu na dan 2. svibnja 2025. godine i to za proizvode iz kategorije: hrana, piće, kozmetika, sredstva za čišćenje, toaletne potrepštine i […]

ROBNO KNJIGOVODSTVO – Više decimala u nabavnoj i prodajnoj cijeni

Velika promjena u robnom knjigovodstvu!  Omogućili smo parametarski odabir broja decimala za nabavne i prodajne cijene. Nabavne cijene – do 5 decimala iza zareza Prodajne cijene – do 3 decimale iza zareza Kako povećati broj decimala? SISTEM – PARAMETRI – ROBNI DOKUMENTI     VAŽNA NAPOMENA ZA KORISNIKE KOJI ĆE MIJENAJTI BROJ DECIMALA NABAVNE CIJENE […]

Zaključavanje poreznog razdoblja

Opcija Zaključavanje poreznog razdoblja štiti sva knjiženja u zaključanom poreznom razdoblju, odnosno u periodu koji je zaključan nije moguće mijenjati niti dodavati dokumente koji se proknjiženi u porezne evidencije. Ako niste koristili ovu opciju, to je datum koji možete upisati u URA, IRA ili PARAMETRI opcija ZAKLJUČAVANJE. Preporuka je kada predate PDV obrazac zaključati period […]

Kako zaključati dokumente u robnom knjigovodstvu?

Dokumente u robnom knjigovodstvu možete zaključati na dva načina. Desnim klikom miša nudi se opcija Zaključaj (možete zaključati dokument na kojem ste pozicionirani) i Zaključaj u periodu (možete odabrati vremenski period unutar kojeg želite zaključati dokumente, kao i koju vrstu dokumenata želite zaključati).    

Kako zaključati dokumente u financijskom knjigovodstvu?

Dokumente u financijskom knjigovodstvu možete zaključati na dva načina. Desnim klikom miša nudi se opcija Zaključaj (možete zaključati dokument na kojem ste pozicionirani) i Zaključaj u periodu (možete odabrati vremenski period unutar kojeg želite zaključati dokumente, kao i koju vrstu dokumenata želite zaključati).  

Kako zaključati sva knjiženja u poslovnoj godini?

Opciju Zaključavanje prethodnih poslovnih godina preporučujemo čim predate Završni račun i ne želite dopustiti nikakve promjene bez obzira na zaključavanja koja su aktivna. Opcija Zaključavanje podataka do godine – za poslovnu godinu koju upišete nisu dopuštene promjena, umetanje ni brisanje u bilo kojem KIS modulu. Naravno zaključane su i sve prethodne poslovne godine.  

Kako izvesti podatke iz programa?

Izvoz šifrarnika, npr. Artikli Pročitaj Više Ukoliko želite izvesti na primjer šifrarnik artikala potrebno je ŠIFRARNIK - ARTIKLI - F8 Potrebno je zakačiti kvačicu na Datoteke kao na slici te spremiti izvezene podatke na računalo u željenom formatu Izvoz datoteka, npr. izlazni račni VLP Pročitaj Više Izvoz veleprodajnih izlaznih računa učiniti ćete tako što kliknete […]

SLANJE ERAČUNA

Što je sve potrebno napraviti kako bi omogućili slanje eRačuna direktno iz programa.

Novost kod evidencije radnih sati

Najvažnija novost jest da su u evidenciju radnog vremena dodani podatci koji su nedostajali u prethodnoj verziji. Obrazac evidencije radnog vremena u kombinaciji s IP1 obrascem u potpunosti je usklađen s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima zaposlenim kod poslodavca. Kako bi nova polja povezali sa radnim satima u definiciji sati za […]

UVOZ DATOTEKA KARTIČNOG POSLOVANJA – BANKE I KARTIČARI

Sa internet bankarstva, snimite datoteke sa kartičnim poslovanjem u formatima koje banka nudi. Najčešći formati su sljedeći: !NAPOMENA: Sve banke mogu poslati i zip datoteku koja sadrži jednu ili više datoteka. U tom slučaju sistem će sam uzeti iz zip-a ono što može prepoznati. Kreirajte zaglavlje temeljnice i odaberite opciju ”Uvoz kartica”. Stisnite pretraži i […]

Knjiženje po mjestu troška

Uvedena je nova kontrola knjiženja prema mjestu troška, pod nazivom Obavezno MT za određena konta. Za kontrolu po mjestu troška potrebno je na kontu aktivirati navedenu kontrolu. Nakon što je kontrola postavljena, program će vas upozoriti prilikom knjiženja ako mjesto troška nije zavedeno za definirana konta. Program Vas kontrolira ako knjižite ručno lim upišete konto […]

GFI POD OBRAZAC – NOVA VERZIJA 2025

Nova opcija definicije, pregelda i izvoza GFI obrasca iz programa, s ciljem olakšavanja definicije GFI obrasca i povećanja preglednosti. Stara verzija izvoza ostaje dostupna korisnicima za pregled. Napomena – pri prvom ulasku u GFI POD malo ćete sačekati jer program kupi definicije sa starog GFI POD obrasca. Obrazac EXCEL u koji će se podatci izvesti […]

DUGME “OSVJEŽI”

ROBNO KNJIGOVODSTVO – ULAZ/IZLAZ – PREGLED Dodano je dugme “Osvježi” koje omogućava trenutni prikaz svih dokumenata kreiranih u programu na više radnih mjesta. Sada možete ažurirati prikaz bez potrebe za ponovnim ulaskom u program – jednostavno kliknite na dugme za trenutni pregled najnovijih dokumenata. NAPOMENA: Ukoliko ste personalizirali alatnu traku – dodavali prečace na alatnu […]

IBAN EU RAČUNA u SEPA datoteci iz modula PLAĆE

Isplata plaće na EU IBAN račun koristeći SEPA nalog za plaćanje: Definirati banku u šifranti – banka; dodati predbroj žiro računa banke. Na primjer Revolut IBAN LT90325000157005xxxx predbroj je LT 32500, a broj tekućeg računa je 0157005xxxx. Također, potrebno je ispuniti polja grad i ulica. U općim podacima radnika u polje šifre banke (Š.B.) dodati […]

Učitavanje FINA certifikata za e-račun

VLP/MLP – Ulaz – Uvoz e-računa – Postavke U postavkama e-računa učitava se certifikat. Odaberete Servis slanja Upišite lozinku (password) certifikata Kliknite Učitaj certifikat te učitajte certifikat koji je prethodno spremljen na računalo Snimi

Kako definirati primitak Plaća?

1. KORAK Šifranti – Primitci – Dodaj (F9) –  otvoriti novu primitka kao na slici dolje 2. KORAK Šifranti – Radni sati – Dodaj (F9) – otvoriti novu vrstu sata i definirati je 3. KORAK Pozicionirajte se na radnika kojem se isplaćuje primitak. U opće podatke dodajte definirani primitak  kao naknadu za svakog radnika ponaosob […]

UVOZ E RAČUNA U ROBNO

Od 2026. godine morati će se svi računi slati kao e račun. Unutar robnog knjigovodstva također postoji opcija uvoz e-računa gdje automatski možete dohvatiti te proknjižiti račun. Informacije o poslanim računima šalju se u Poreznu upravu u realnom vremenu. Ulazni i izlazni računi su u digitalnoj arhivi. Proces zaprimanja i slanja je trenutan i transparentan […]

Zakon o povratnoj naknadi za ambalaže: Ključne promjene od 2025

Od 01.01.2025. godine novi iznos povratne naknade za jednokratnu ambalažu iznosi 0,10 EUR po jedinici ambalaže. Više o promjeni možete pročitati na objavi RRIF Nova svota povratne naknade za ambalažu Zakonske promjene bit će automatski primijenjene u novom programu s idućim ažuriranjem - nadogradnjom KIS ERP. U Šifranti - Porezi bit će dodan novi red […]

Promjene u Plaćama: Novi Zakonski Propisi 01.01.2025.

Osnovni odbitak za obračun poreza na dohodak povećan je sa 560 na 600 EUR. U Opciji postavi ponuđena je i nova porezna osnovica do koje se plaća mjesečni porez na dohodak po nižoj stopi, odnosno od koje se on plaća po višoj stopi, s 4200 eur na 5000 eur. Na temelju navedenog višom stopom poreza […]

Izračun Zakonom dopuštenog Kala na artikle koji su manjak po inventuri

Odlična opcija za djelatnosti i robu koja ima Zakonom dopušten kalo. Kako koristiti? 1. Napravite inventuru te proknjižite inventurne razlike u dokument inventurnih razlika (u našem primjeru je RAZ) Napravite dokumente inventurnih razlika za manjak i za višak posebno jer se kalo računa samo na manjak 2. ULAZ – pristupite (F12) u Dokument RAZ (u našem […]

NOVOSTI KOD DOHVATA ERAČUNA I DOKUMENT KOLEKTORA (LIKVIDATURE)

ERAČUN Dodana mogućnost definiranja statusa eRačuna poslanih u Dokument kolektor – likvidaturu. Klikom na ”Postavke” otvara se prozor unutar kojeg možete odabrati status knjiženja dohvaćenog eRačuna. Status eRačuna može biti odabran kao dostavljeno ili prihvaćeno. Do sada je eRačun automatski bio u statusu Prihvaćeno.   DOKUMENT KOLEKTOR SISTEM – AUTORIZACIJA – LIKVIDATURA Unutar padajućeg izbornika […]

IZDAVANJE POKLON RAČUNA U KASI

PREDRADNJA – PREČAC DUGME POKLON POMOĆ – UREDI – KNJIŽENJA – POKLON (drag&drop u prečace)   Ukoliko pri izdavanju regularnog računa želite izdati i poklon račun, potrebno je aktivirati POKLON klikom na izvezeni prečac. Na slici ispod vidljivo je da je opcija POKLON aktivirana: U ovom slučaju, ispisuju se regularni račun i poklon račun.   […]

EVIDENCIJA O RADNICIMA

Izvještaj Evidencija o radnicima može se podijeliti na dva tipa: izvještaji o radnicima u radnom odnosu i izvještaji o studentima/učenicima. Plaća- Izvješća - Matični podaci   Za pojedinog radnika/studenta Za sve radnike/studente  

OLAKŠICA

OLAKŠICA – podatak sa ePorezne koliko radnik koji radi kod više poslodavaca ima pravo koristiti olakšicu. Podržavamo dvije opcije Bruto kod drugog poslodavca i Iznos olakšice. Ovisno o opciji koja se koristi program automatski veže oznaku JOPPD obrasca – Bruto kod poslodavca (2) ili olakšica iz evidencije na ePOREZNOJ (3). Opcija je dostupna u Općim […]

Kako dodati novi tarifni broj?

ŠIFRARNICI – POREZI Duplim klikom na nulti tarifni broj otvara se prozor za definiranje novog tarifnog broja. Datum promjene automatski se postavlja na dan nakon otvaranja novog tarifnog broja. Primjer za 25% PDV-a Primjer za 13% PDV-a

Auto transfer

Opcija koja omogućava automatsko pretvaranje jedne vrste dokumenta u drugu unutar iste poslovne jedinice ili između dvije različite poslovne jedinice. Klikom na Auto transfer otvara se prozor kao na slici:   DEFINIRANJE AUTO TRANSFERA FILTIRANJE AUTO TRANSFERA

WEB evidencija radnih sati

Micronic podržava web aplikaciju za online evidenciju radnih sati, koja omogućava jednostavno praćenje i upravljanje radnim satima. Voditelji mogu uređivati radne sate samo za djelatnike koji su im dodijeljeni. Šifrarnik radnika i radnih sati se uvoze iz baze plaća u KIS-u Broj radnih sati u danu, početak radnog vremena i vrsta sata su predefinirani u […]

Evidencija radnog vremena

Evidencija radnog vremena prikazuje listu svih radnika te listu njihovih radnih sati. PREDRADNJE ZA OBRAČUN PLAĆE PO EVIDENCIJI RADNOG VREMENA Program za djelatnika automatski predlaže vrstu radnog sata koja je vezana za primarni primitak definiran za radnika – primitak sa najmanjim brojem odnosno šifrom primitka. PRIMJER PROMJENE VRSTE RADNOG SATA IZ RS (REDOVNI) U BL […]

Kako napraviti zapisnik o promjeni cijena?

VLP/MLP – ULAZ Zapisnik o promjeni cijena kreira se tako što: Provjerite dokument koji ćete koristiti – šifranti – dokumenti, primjerice ZVK definiran kao na slici: Napomena: Važno je da dokument ažurira zalihe Dodajte ga na isti način kao i primku – F9 – U vrstu dokumenta potrebno je izabrati dokument ZVK. Dodavanjem stavke prikazati […]

Automatsko knjiženje naplaćenog PDV-a i knjiženje saldiranja PDV obrasca

AUTOMATSKO KNJIŽENJE NAPLAĆENOG PDV-A  Automatsko knjiženje plaćenog iznosa pretporeza po računu s konta pretporez koji još nije moguće priznati (npr. 1408) na konto pretporez (npr. 1400-12). Jednako vrijedi i za evidenciju obveze za plaćanje PDV-a po naplaćenim računima. Odlična opcija za sve obveznike PDV-a po naplaćenim računima kao i za evidenciju pretporeza za R2 račune […]

Definiranje modela i poziva na plaćanje

Definiranje poziva na plaćanje Ukoliko želite da ispis poziva na plaćanje na izlaznim dokumentima (npr PON, IFV, PR, IML, FUS itd) potrebno je u šifranti Dokumenti prostupiti u definicije dokumenta te u polje Komentar na dnu dokumenta upiosati slijedće: Poziv na broj 01 <BR_RAC><SIF_PAR> Ukoliko želite samo broj računa bez oznake partnera stavite: Poziv na […]

EVIDENCIJA PLAĆANJA

Dodane su nove opcije i kontrole za dokumente u robnom koji se plaćaju gotovinom i karticama. Omogućena je precizna evidencija po vrstama plaćanja na jednostavan način uz dodatnu kontrolu prilikom fiskalizacije. Što je potrebno napraviti za korištenje nove opcije? 1. DEFINICIJA DOKUMENTA – NOVA OPCIJA EVIDENCIJA PLAĆANJA AKTIVNA DA ILI NE: Za dokumente za koje […]

Tovarni list

1.TOVARNI LIST: VELEPRODAJA – IZVJEŠĆA – TOVARNI LIST  Tovarni list omogućuje ispis ukupnih količina po šifri artikla bez obzira na različite cijene, rabate, bar kodove i ostale razlike po artiklima u dokumentima. Obično se koristi za pregled i utovar robe po izlaznim računima, kao u primjeru opisanom dolje. 1.MLP/VLP – pozicionirati se na dokument IFV […]

PREDUJAM

Dokument PREDUJMA prvo treba izraditi te točno definirati. Kada izradite dokument potrebno je u artiklima otvoriti PRIMLJENI PREDUJAM te u Evidenciji plaćanja definirati vrstu plaćanja. Kako izraditi navedeno, pogledajte niže na primjeru predujma u Veleprodaji: 1. DOKUMENT PREDUJMA  Primjer dokumenta za VLP/MLP Primjer dokumenta za USLUGE Ako koristite module FINANCIJSKO KNJIGOVODSTVO i POREZNE EVIDENCIJE potrebno […]

Napojnice

Nova opcija za Napojnice je dodana u Kasi. Da biste je koristili, važno je da imate instaliranu najnoviju verziju MICRONIC Kase. Korisnici koji su na novoj KIS4ALL platformi preuzimaju nadogradnju automatski Kako provjeriti verziju Kase:  Pomoć – O programu Otvara se prozor sa verzijom Kase – mora biti oznaka verzije kao na slici   Postoje […]

Kako zaključati dokumente?

Opcija zaključavanja dokumenta služi kako bi se spriječile daljnje izmjene. Slijedite ove upute za AUTOMATSKO zaključavanje dokumenta na primjeru dokumenta IFV: ŠIFRANTI – PARAMETRI – Zaključavanje Veleprodaja – Izlaz VLP Ukoliko želite RUČNO zaključati dokument, to možete učinit na dva načina: Zaključaj: Odaberite željeni dokument i primijenite zaključavanje Zaključaj u periodu: Zaključajte sve ili vrstu […]

POTVRDA PREUZIMANJA PLATNIH LISTA POSLANIH AUTOMATSKIM GENERIRANJEM

Pregled preuzetih platnih listi dostupan je na dva načina: Server bilježi kad je radnik preuzeo platnu listu. U OBRAČUNI za konkretni obračun plaće u stupac Platna lista pisati će Poslano/Preuzeto. Ukoliko želite napraviti uvid preuzetnih platnih lista kod svih radnika, to možete postići stvaranjem zbirne platne liste:  KNJIŽENJA-PLATNA LISTA-Zbirna Pokraj imena zaposlenika pisati će Poslano […]

Otvaranje djelatnika i kopiranje na više poduzeća

Sistem – Autorizacija Otvorit će vam se prozor sa slike zatim kliknite na Djelatnici Za otvoriti prvog djelatnika ili novog zaposlenika koji nije na listi otvorenih djelatnika klik na tipku Dodaj(F9)   Otvoriti će Vam se prozor kojeg ispunjavate na sljedeći način Id.SZB: broj dobiven od Ministarstva vezan za prodaju proizvoda za zaštitu biljaka Promjena […]

Unos računa banke i IBAN-a primatelja

U Općim podatcima o radniku napravljena je izmjena vezana za definiciju IBAN-a primatelja. Šifra banke u kojoj je definiran opći IBAN banke,  broj tekućeg te IBAN primatelja koji se automatski formira sada je vidljiv uz primitak i definira se na primitku umjesto da bude dio općih podataka.   Napomena: Podatci koji su već uneseni o […]

WEB KLIJENT: KAKO PLATITI RAČUNE?

Listu računa možete pronaći  u dospjeli računi ili u planirani priljevi. Dva su načina plaćanja: 1. Klik na kod otvara se uplatnica sa 2D kodom za “slikaj i plati”   2. Kreirati SEPA datoteku za plaćanje koja se učita u internet bankarstvo. Pored svakog računa je check box; potrebno je označiti račune te na dnu […]

Kako definirati primitak koji nema neto isplatu? Primjer: Neplaćeni dopust

Neplaćeni dopust predstavlja vrstu primitka koja ne uključuje neto iznos, a obračunavaju se doprinosi. Primitak ćete obračunati na sljedeći način: 1. ŠIFRANTI – PRIMITCI Otvorite novi primitak naziva pr. Neplaćeni dopust. Napomena: Bitno je da točno definirate što će se na taj primitak kalkulirati i ispravne JOPPD šifre. Također, potrebno je upisati identifikator 11, koji […]

Ugovor o djelu (autorski honorari)

U novom programu, honorarci se nalaze u modulu Plaće. Kako bi razlikovali honorarce od zaposlenika, postoji opcija Tip. Opcija Tip omogućava filtriranje zaposlenika i honoraraca. Ugovor o djelu (autorski honorari) u novom programu KIS4ALL Plaće mogu se definirati kao primici u plaćama. OPĆI POSLOVI  - PLAĆE Djelatnici kojima se isplaćuju honorari nalaze se u plaćama. […]

KAKO UKLONITI DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA

Od 01.01.2024. nije nužno iskazivanje cijena u kunama, ali niste u prekršaju ako ih još neko vrijeme ostavite. Ukidanje dvojnog ispisa na računima u KIS programu: Pristupite SISTEM – Parametri U Parametrima kliknite na Opći parametri Pronađite stavku FTK tečaj Promijenite vrijednost na 1, kao na slici dolje:   Ukidanje dvojnog ispisa na računima u […]