Da, eRačuni se mogu slati skupno tako da se klikom na ispis definira koje dokumente želite poslati. Moguće ih je odabrati kroz više razina: ograničenjem broja dokumenata, datumom i/ili partnerom.

Pomoću opcije "Dohvati eRačune" možete preuzeti i ulazne i izlazne eRačune. Ova opcija uvelike olakšava knjiženje izlaznih računa knjigovođama čije stranke ne koriste Micronic program.

Novi Zakon o fiskalizaciji se odnosi samo na TUZEMNE RAČUNE. Što se tiče primanja i izdavanja računa van tuzemstva sve ostaje isto

Da, moguće je navedenu situaciju provesti u programu. Otvorit ćete novu vrstu dokumenta koju ćete koristiti samo za račune krajnjim potrošačima koju ćete fiskalizirati.

Da, numerički redoslijed izlaznih računa za gotovinu (fisk.1.0) i transakcijskih računa (fisk.2.0) treba biti odvojen, tj. svaki od tih sustava mora imati vlastitu numeraciju računa. Prema pravilima fiskalizacije u Hrvatskoj (na temelju Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i tehničke dokumentacije Porezne uprave), numeracija računa mora biti kontinuirana, jedinstvena i bez preskakanja unutar poslovnog prostora i naplatnog uređaja.

Biti će drugačije. Postoji posebna formacija KPD šifre. Npr iako se radi o istom proizvodu ne znači da će biti ista šifra kod svakoga za isti artikal. Prva dva broja su oznaka djelatnosti. Samim time ako niste ujedno proizvođač i prodavatelj nego samo prodavatelj nećete imati istu šifru.

Zakon o Fiskalizaciji ne mijenja zakon o PDV-u. Znači račun ide za obavljenu uslugu ili isporučen proizvod, stoga može datum računa biti različit od datuma nastanka računa. U tom slučaju Porezna gleda vrijeme nastanka računa a ne datum izdavanja (prema trenutno dostupnim obrazloženjima)

Da. Slijednost računa ne ovisi u programu o oznaci (OIB-U) operatera nego o vremenu nastanka. Više djelatnika će moći raditi račune, predlaže se da svaki djelatnik ima svoju oznaku s kojom će se u sustavu povezat njihov OIB ako fiskaliziraju račune.

KPD šifre nisu "naše" ili KIS šifre, to je šifrarnik kojeg uzimamo sa DZS, poveznica na: https://web.dzs.hr/App/klasus/

Ako nema šifre apeliramo pišite na KPD@dzs.hr te ih kontaktirajte na eporezna. Mi Vam stvarno ne možemo pomoći.

Knjiženje izlaznih i ulaznih e-računa moguće je obaviti i skupno - zbirno knjiženje e računa jednim nalogom po istom predlošku.

Više o zbirnom knjiženju e-računa možete pročitati u objavi Zbirno knjiženje e-računa

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

[137] Greška prilikom dohvata potpisanog XML-a.
[137] {"ElectronicId":{"Value":"127237","Messages":["Nije       moguće pronaći zatraženi dokument!. Trace ID:       bc654fc1-a503-455f-baae-66493aee91fd."]}

znači da kada je dokument u statusu 30, 40, 50, 70, moguće ga je preuzeti kao izlazni eRačun jer tada ste sigurni da je prošao obradu na mer strani (inače to je status 20 i taj status znači da je dokument kod mer-a još uvijek u redu za potpis, kreiranje PDF-a po potrebni, konverziju po potrebi i sve što treba proći da bi se mogao poslati na drugu stranu). 

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

[269] 358|ERačun [UBL21] Server prijavljuje grešku!|{
"error": "Greška pri validaciji dokumenta",
"details": "Identifikator kupca '9934:' nije pronađen u AMS sustavu Porezne uprave. Koristite eIzvještavanje > Evidentiraj dokument koji nije moguće izdati kao eRačun"
}|Greška pilikom slanja upita prema serveru

Znači da se kupac kojem šaljete e-račun nije prijavio u AMS sustav. Dodatno možete provjeriti na Validacija tako što upišete OIB i kliknete ok.

Ukoliko kupac nije prijavljen možete:

1. kontaktirati kupca i javiti mu da se prijavi u AMS


2. kontaktirati posrednika i provjeriti trebate li vi ili posrednik prijavite preko eIzvještavanja tog kupca

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

[2661] 358|ERačun [UBL21] Server prijavljuje grešku!|{"File":{"Value":"Neispravan xml.","Messages":["XML nije prošao UBL provjeru valjanosti sa sljedećim pogreškama:[HR-BR-25-KPD]Svaki artikl MORA imati identifikator klasifikacije artikla iskazan šesteroznamenkastom brojčanom oznakom iz sheme Klasifikacija proizvoda po djelatnostima: KPD (CPA) – listID „CG“, osim u slučaju računa za predujam i odobrenja. Trace ID: 1cb05d1e-5d94-4aae-aab2-1fef677d64fa."]}}|Greška pilikom slanja upita prema serveru

Znači da neki od artikala ili usluge nema dodijeljenu KPD šifru.

U pristupu računa na kraj reda možete provjeriti u koji artikl nije klasificiran:

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

[41479] 360|GenXMLFile [UBL21]|Vrsta dokumenta "FUS" nema definiran Er. proces|Greška prilikom generiranja XML-a

Znači da niste definirali proces ili kod u vrsti dokumenta koja je navedena, u ovom slučaju FUS.

Šifranti- dokumenti - FUS - i provjerite definiciju koda i procesa. Ako je nema definirajte ju, a najlakši način je da ponovno odaberete UBL21 pa će program sam definirati proces i kod za komercijalni račun.

Ukoliko se pri slanju e-računa javlja greška:

(500) Intenal Server Eror
Sender; Internal ServerEror
Payload: OIB primatelja nije ispravan. Fiskalizacija nije moguća

Znači da partneru - kupcu građaninu - nije točno definiran teritorij.

Šifranti - partneri - kupac građanin  - i pogledajte pod teritorij je li definiran kao Građani.

Ukoliko poduzeće nije u sustavu PDV-a, a šaljete e-račun, nećete koristiti vatex oznake nego definirati parametre poduzeća:

1. SISTEM - PARAMETRI - ISPIS RAČUNA - Izjava o čl. oslobođenja od poreza
   Upišite točan članak
   


2. SISTEM - PARAMETRI - FISKALIZACIJA RH (tab) - Maknut kvačicu s U sustavu PDV-a
   
   

Ukoliko nakon slanja e-računa ima status POSLANO pa nakon preuzimanja ZAPRIMLJEN ili NEUSPJELO, Provjerite je li primatelj u AMS, poveznica za provjeru AMS PROVJERA.

Ako jeste sačekajte neko vrijeme te ako je status i dalje NEUSPJELO kontaktirajte posrednika.

Ukoliko se pri ispisu dokumenta javlja greška:

Poruka ''Fiskalni broj dokumenta nije definiran!!

Znači:

1. tom je dokumentu definirana UBL21 forma, a dokument se ne šalje kao e-račun (primjer: PON,OTP,...)


2. taj dokument se šalje kao e-račun ali nije definirana br.vr.dok. (primjer: FUS, IFV,...)

Kako definirati dokumente pogledajte na Dokumenti

Promjena se primjenjuje na sve buduće dokumente. To znači da račun koji želite poslati trebate izbrisati i ponovno izraditi.